|
|
湘煤街洞公司全面筑牢風(fēng)險“防火墻” |
|
| 煤炭資訊網(wǎng) |
2018/6/6 10:54:11 通訊特寫 |
【本網(wǎng)訊】近日，湘煤集團街洞公司紀檢監(jiān)察審計部對4月份外包隊結(jié)算進行審計，提出審計意見3條，核減結(jié)算收入4137.9元，有效地規(guī)避了外包隊結(jié)算風(fēng)險。
該公司以落實開展違反中央八項規(guī)定精神突出問題專項整治工作為契機，先后出臺了差旅費報銷，費用報銷、資金管理及專項工程管理辦法，強化專項工程風(fēng)險防控，專項工程管理從立項到竣工結(jié)算實行“五單”制，立項審批單；開工報告單；驗收單；工程設(shè)計變更及隱蔽工程現(xiàn)場簽證單；月度形象工程驗收單。同時 對五種發(fā)票不予報銷：假發(fā)票或多張以上的連號發(fā)票（定額和限額原因除外）；香煙及高檔白酒發(fā)票；未經(jīng)批準的超標準住宿發(fā)票、超規(guī)格乘坐的交通工具票證；非商務(wù)活動的招待費發(fā)票；違反規(guī)定其他發(fā)票，全面筑牢風(fēng)險“防火墻”。
該公司強化程序合規(guī)管理，每月底由生產(chǎn)技術(shù)部、勞企部、紀檢監(jiān)察審計部，組織工程進度及質(zhì)量驗收，外包隊主動配合。參加驗收人員對當月完成的工程量進行現(xiàn)場收尺（在巷道壁標注各參數(shù)）和質(zhì)量定級（不合格、合格、優(yōu)良品）?，F(xiàn)場驗收資料作為月度結(jié)算及公司審核、財務(wù)付款依據(jù)之一；同時對自購材料行二審制，由供應(yīng)報價到計劃價，再由計劃價到會審定價，調(diào)價人員不僅堅持貨比三家，而且實行價詢八方，力求采購價與市場價接近，采購到物美價廉材料，該公司1-5月，自購材料會審核減127739.66元，核減幅度6.2%。
新的費用管理實行以來，財務(wù)部也冷清了許多，報帳的頻率也大幅降低，1-5月該公司十項可控費用同比減少112.01萬元，降幅達45.15%。
|
|
|
聲明：本網(wǎng)站新聞版權(quán)歸煤炭資訊網(wǎng)與作者共同所有，任何網(wǎng)絡(luò)媒體或個人轉(zhuǎn)載，必須注明“來源：煤炭資訊網(wǎng)（ducatiukracing.com）及其原創(chuàng)作者”，否則本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利。轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的，若本網(wǎng)轉(zhuǎn)載有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益，請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系（本網(wǎng)通訊員除外），我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：1017016419@qq.com