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湘煤集團(tuán)街洞公司風(fēng)險(xiǎn)防控打好“組合拳” |
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| 煤炭資訊網(wǎng) |
2018/8/9 15:44:47 局礦快報(bào) |
【本網(wǎng)訊】今年以來(lái)，湘煤集團(tuán)街洞公司強(qiáng)化了執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)、考核落責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控打好“組合拳”取得了一定成效。
一是嚴(yán)查八項(xiàng)規(guī)定精神突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作行動(dòng)快，今年4月27日-5月2日，該公司按照湘煤集團(tuán)相關(guān)文件要求全面開(kāi)展嚴(yán)格自查，對(duì)2017年10月以來(lái)的每一張公務(wù)接待票據(jù)逐一清理核實(shí)；對(duì)每一間辦公用房進(jìn)行測(cè)量并造冊(cè)登記；并對(duì)紅包禮金收、送進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查了解。對(duì)涉及違規(guī)人員12人，涉及公款費(fèi)用80073元全部上交了公司財(cái)務(wù)，并重新修訂了費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)制度文件，財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用報(bào)帳的相關(guān)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)；二是嚴(yán)查連隊(duì)隊(duì)干工資分配的“微腐敗”。今年六月份在接到有員工虛報(bào)出勤領(lǐng)取“三零”獎(jiǎng)的舉報(bào)后，該公司立即組織相關(guān)人員到茶山嶺煤礦進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查，經(jīng)過(guò)近半個(gè)月調(diào)查，通過(guò)查看茶山嶺煤礦調(diào)度室提供的出勤、勞資組工資結(jié)算、及領(lǐng)導(dǎo)下井帶班等相關(guān)資料，認(rèn)為舉報(bào)屬實(shí)。 7月17日，該公司紀(jì)委下發(fā)“關(guān)于對(duì)茶山嶺礦煤掘三隊(duì)虛報(bào)出勤及隊(duì)干套取員工工資的處理通報(bào)”， 作出了責(zé)令茶山嶺煤礦免除楊飛河煤掘三隊(duì)正隊(duì)長(zhǎng)職務(wù)，退繳公司財(cái)務(wù)2018年1-4月套取的工資2500元。煤掘三隊(duì)2人四月虛報(bào)出勤所領(lǐng)的“三零”獎(jiǎng)由公司勞企部予以扣回的決定。 三是 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和效能監(jiān)察，堵住了漏洞。1-6月該公司完成了內(nèi)部工程結(jié)算審計(jì)7項(xiàng)，共審核金額31.68萬(wàn)元；對(duì)自購(gòu)材料實(shí)行“二審制”，由供應(yīng)詢價(jià)報(bào)價(jià)到計(jì)劃價(jià)，再由計(jì)劃價(jià)到會(huì)審定價(jià)，調(diào)價(jià)人員堅(jiān)持貨比三家，1-6月自購(gòu)材料會(huì)審核減采購(gòu)資金220026.66元，核減幅度10%。 對(duì)井巷外委施工結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)3條，核減結(jié)算資金4137.9元，有效地堵住了經(jīng)營(yíng)漏洞。
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