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湘煤集團街洞公司“四性”優(yōu)化內部控制流程 |
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| 煤炭資訊網 |
2019/1/9 12:00:06 經驗交流 |
【本網訊】近日，湘煤集團街洞公司制定內部控制管理督查辦法，“四性”（ 全面性原則、重要性原則、制衡性原則、成本效益原則）優(yōu)化內部控制流程。
該公司內控領導小組下設內控領導小組辦公室，辦公室設紀檢審計監(jiān)察部。領導小組辦公室下設七個工作組，組員由相關部室員工自愿報名，領導小組審核確定，各組組長每月以抽簽方式隨機選配2人。
該公司建立內部控制工作考核機制，將內部控制管理工作納入績效考核體系中。
對內控小組成員工作不履責，無故遲到、早退、脫崗或不服從安排、不聽從指揮者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰組長400元、組員200元/人；與監(jiān)察對象串通一氣、內外勾結，造成公司利益受損，一經查實，對組長處罰1000元、組員500元/人，并追究相關責任和組織處理。
對查實的違規(guī)違紀行為，根據(jù)案件性質和損失金額，對責任人按照損失金額的5倍進行處罰，并給予停工、降職、免職、開除處分，直至追究刑事責任；對責任人所在單位的主要領導按處罰責任人金額的50%進行處罰；對有功組別團隊按照處罰金額的50%給予獎勵，具體分配由領導小組研究決定。
同時該公司設立舉報獎，鼓勵全體員工對公司內部管理過程中出現(xiàn)的違紀違規(guī)現(xiàn)象及時向公司領導進行舉報，公司將對舉報人信息嚴格保密，舉報案件一經查實，根據(jù)實際情況獎勵舉報人500-2000元。
據(jù)了解，該公司內部控制的目標主要包括：煤炭銷售過程中的產品定價、分類存儲、配比配銷和防塵降塵等工作；煤質管理過程中的煤炭取樣、煤質化驗、司磅計量和煤炭運輸?shù)裙ぷ鳎晃镔Y材料采購過程中的計劃采購、計價計量、質量驗收和領用發(fā)放等工作；茶山嶺煤礦后勤管理過程中的兩堂一舍、地面衛(wèi)生、煤炭運輸、用水用電等工作；專項工程過程中的審批流程、材料采購、勞動用工、工程質量、規(guī)范管理等工作；會議貫徹落實、安全學習等其它臨時安排督查的工作。
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